Rejeição

701 - Nota Fiscal sem Nota Fiscal referenciada

 

Causa

Quando for emitida uma NF-e com CFOP (Campo: det / prod / CFOP - ID: I08) de exportação indireta, igual à 3.503 ou 7.501, e não for referenciada a NF-e (Campo: NFref / refNFe - ID: BA02) recebida com fim específico de exportação, será retornado a rejeição "701 - Nota Fiscal sem Nota Fiscal referenciada". 

CFOP's de exportação indireta:

  • 3.503 -  Devolução de mercadoria exportada que tenha sido recebida com fim específico de exportação;
  • 7.501 -  Exportação de mercadorias recebidas com fim específico de exportação

Exemplo:

Foi emitida uma NF-e com CFOP 7.501, com o Grupo de Exportação Indireta (Campo: det / prod / detExport / exportInd - ID: I52) e sem a chave de acesso da NF-e recebida para exportação (Campo: det / prod / detExport / exportInd / chNFe - ID: I53) informada no Grupo de Documento Fiscal Referenciado. Nessa situação a NF-e será rejeitada pelo motivo 701.

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<ide>

    <cUF>43</cUF>

    <cNF>00054138</cNF>

    <natOp>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros</natOp>

    <indPag>1</indPag>

    <mod>55</mod>

    <serie>110</serie>

    <nNF>909</nNF>

    <dhEmi>2015-10-22T08:31:04-02:00</dhEmi>

    <tpNF>1</tpNF>

    <idDest>3</idDest>

    <cMunFG>4314902</cMunFG>

    <tpImp>1</tpImp>

    <tpEmis>1</tpEmis>

    <tpAmb>2</tpAmb>

    <finNFe>1</finNFe>

    <indFinal>1</indFinal>

    <indPres>9</indPres>

    <procEmi>0</procEmi>

    <verProc>OOBJ-DFe-0915.0.0</verProc>

</ide>

...

 

<det nItem="1">

    <prod>

        <cProd>115167</cProd>

        <cEAN/>

        <xProd>PNEUS</xProd>

        <NCM>22021000</NCM>

        <CFOP>7501</CFOP>

        <uCom>UN</uCom>

        <qCom>1.0000</qCom>

        <vUnCom>200.0000000000</vUnCom>

        <vProd>200.00</vProd>

        <cEANTrib/>

        <uTrib>UN</uTrib>

        <qTrib>1.0000</qTrib>

        <vUnTrib>200.0000000000</vUnTrib>

        <indTot>1</indTot>

        <detExport>

            <nDraw>20130004979</nDraw>

            <exportInd>

                <nRE>123456</nRE>

                <chNFe>43151007385111000102551100000009081853857482</chNFe>

                <qExport>1</qExport>

            </exportInd>

        </detExport>

    </prod>

...

 

</det>

 

Veja regra de validação da Sefaz:

 No caso de exportação indireta (CFOP=3.503, 7.501) é obrigatória a informação de Nota Fiscal referenciada (RV: I08-190); 

RV - I08-190 55 NF-e (mod=55) com CFOP de exportação indireta (3503, 7501) sem Nota Fiscal referenciada (tag:NFref, id:BA01) Obrig. 701 Rej. Rejeição: Não informado Nota Fiscal referenciada (CFOP de Exportação Indireta)


Como Resolver

Deve-se informar a chave de acesso da NF-e recebida para exportação, preenchida do Grupo de Exportação Indireta, no Grupo de Documentos Fiscais Referenciados. A NF-e deverá ser corrigida como no Exemplo abaixo:

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<ide>

    <cUF>43</cUF>

    <cNF>00054138</cNF>

    <natOp>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros</natOp>

    <indPag>1</indPag>

    <mod>55</mod>

    <serie>110</serie>

    <nNF>909</nNF>

    <dhEmi>2015-10-22T08:31:04-02:00</dhEmi>

    <tpNF>1</tpNF>

    <idDest>3</idDest>

    <cMunFG>4314902</cMunFG>

    <tpImp>1</tpImp>

    <tpEmis>1</tpEmis>

    <tpAmb>2</tpAmb>

    <finNFe>1</finNFe>

    <indFinal>1</indFinal>

    <indPres>9</indPres>

    <procEmi>0</procEmi>

    <verProc>OOBJ-DFe-0915.0.0</verProc>

    <NFref>

        <refNFe>43151007385111000102551100000009081853857482</refNFe>

    </NFref>

</ide>

...

 

<det nItem="1">

    <prod>

        <cProd>115167</cProd>

        <cEAN/>

        <xProd>PNEUS</xProd>

        <NCM>22021000</NCM>

        <CFOP>7501</CFOP>

        <uCom>UN</uCom>

        <qCom>1.0000</qCom>

        <vUnCom>200.0000000000</vUnCom>

        <vProd>200.00</vProd>

        <cEANTrib/>

        <uTrib>UN</uTrib>

        <qTrib>1.0000</qTrib>

        <vUnTrib>200.0000000000</vUnTrib>

        <indTot>1</indTot>

        <detExport>

            <nDraw>20130004979</nDraw>

            <exportInd>

                <nRE>123456</nRE>

                <chNFe>43151007385111000102551100000009081853857482</chNFe>

                <qExport>1</qExport>

            </exportInd>

        </detExport>

    </prod>

...

 

</det>

 

Feita a correção, basta reenviar a NF-e para processamento.

 

Referência

- See more at: http://www.oobj.com.br/bc/article/rejei%C3%A7%C3%A3o-701-nota-fiscal-sem-nota-fiscal-referenciada-como-resolver-275.html#sthash.l4iEdrf2.dpuf